目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分PG电子（中国）概况
一、部门职责
PG电子（中国）的主要职责是：
1. 全面贯彻国家教育方针，实施高等教育，促进高等教育全面发展。坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，培养教师、工程师等应用型人才。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下争取资金改善办学条件，建设区域型高水平本科院校。
3. 推进校地互动、产教融合、校企合作,拓展学术交流,与国内外高水平大学和科研机构交流与合作，提升学术水平。
4.围绕六盘水市经济社会发展需求，传承先进文化，服务经济发展，推动社会进步。
二、机构设置
学校内设管理机构15个：包括党政办公室（党委统战部）、党委组织部（党校、机关党委）、党委宣传部、党委教师工作部（人事处、教师工作处、离退休工作处）、党委学生工作部（学生处、武装部、学生资助管理中心）、教务处、科研处（学报编 辑部、学科建设办公室、研究生教育办公室）、教学质量监控与 评估处（发展规划处、高等教育研究所）、对外交流与合作处（国际教育学院、社会服务中心）、保卫处、招生就业处、审计处、资产管理与财务处、工会、团委；教学机构15个：包括教育科学学院（教师教育学院）、文学与新闻学院、外国语学院、经济与管理学院（旅游学院）、计算机科学学院、数学与统计学院、化学与材料工程学院、生物科学与技术学院、物理与电气工程学院、艺术学院、矿业与机械工程学院、土木与规划学院、体育学院、马克思主义学院、继续教育学院；教学辅助机构4个：包括后勤服务中心、创新创业学院（工程实训中心）、图书馆、现代教育技术中心。
学校未设立独立核算的下属二级单位。
我校事业单位编制数1023人，实有在职人数945人，退休168人。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：PG电子（中国） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 39,652.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 4,985.00 | 五、教育支出 | 36 | 49,442.52 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 600.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 5,405.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 50,042.52 | 本年支出合计 | 58 | 50,042.52 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 767.02 | 年末结转和结余 | 60 | 767.02 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 50,809.54 | 总计 | 62 | 50,809.54 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位：PG电子（中国） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 50,042.52 | 39,652.00 | 0.00 | 4,985.00 | 0.00 | 0.00 | 5,405.53 | ||
205 | 教育支出 | 49,442.52 | 39,052.00 | 0.00 | 4,985.00 | 0.00 | 0.00 | 5,405.53 | |
20502 | 普通教育 | 49,442.52 | 39,052.00 | 0.00 | 4,985.00 | 0.00 | 0.00 | 5,405.53 | |
2050205 | 高等教育 | 49,442.52 | 39,052.00 | 0.00 | 4,985.00 | 0.00 | 0.00 | 5,405.53 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
公开03表 | ||
单位：PG电子（中国） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 50,042.52 | 28,077.54 | 21,964.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 49,442.52 | 28,077.54 | 21,364.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 49,442.52 | 28,077.54 | 21,364.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050205 | 高等教育 | 49,442.52 | 28,077.54 | 21,364.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
公开04表 | ||
单位：PG电子（中国） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39,652.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 39,052.00 | 39,052.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 39,652.00 | 本年支出合计 | 59 | 39,652.00 | 39,652.00 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 767.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 767.02 | 767.02 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 767.02 |
| 61 |
|
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
| |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
| |
总计 | 32 | 40,419.02 | 总计 | 64 | 40,419.02 | 40,419.02 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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公开05表 | ||
单位：PG电子（中国） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 39,652.00 | 23,435.12 | 16,216.88 | ||
205 | 教育支出 | 39,052.00 | 23,435.12 | 15,616.88 | |
20502 | 普通教育 | 39,052.00 | 23,435.12 | 15,616.88 | |
2050205 | 高等教育 | 39,052.00 | 23,435.12 | 15,616.88 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
公开06表 | ||
单位：PG电子（中国） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 21,575.32 | 302 | 商品和服务支出 | 1,331.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 4,374.14 | 30201 | 办公费 | 173.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 822.63 | 30202 | 印刷费 | 29.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 4,622.62 | 30203 | 咨询费 | 3.64 | 310 | 资本性支出 | 45.16 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 3,053.47 | 30205 | 水费 | 70.74 | 31002 | 办公设备购置 | 43.41 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,639.89 | 30206 | 电费 | 175.26 | 31003 | 专用设备购置 | 0.88 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4,550.86 | 30207 | 邮电费 | 21.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 612.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 289.91 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 95.54 | 30211 | 差旅费 | 102.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,514.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.76 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 482.80 | 30215 | 会议费 | 1.25 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 48.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 392.60 | 30217 | 公务接待费 | 5.64 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 77.58 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.86 | |
30304 | 抚恤金 | 78.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 11.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 114.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 126.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 156.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 165.75 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.59 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| |
人员经费合计 | 22,058.12 | 公用经费合计 | 1,376.99 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
公开07表 | ||
单位：PG电子（中国） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开08表 | ||
单位：PG电子（中国） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：PG电子（中国） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
88.33 | 0.00 | 82.69 | 0.00 | 82.69 | 5.64 | 34.23 | 0.00 | 28.59 | 0.00 | 28.59 | 5.64 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计50809.54万元，与2022年度相比，增加9117.96万元，增长21.87%，主要原因是：由于体制上划，职业年金清算，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计50042.52万元，其中：财政拨款收入39652.00万元，占79.24%；事业收入4985.00万元，占9.96%；其他收入5405.53万元，占10.80%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计50042.52万元，其中：基本支出28077.54万元，占56.11%；项目支出21964.99万元，占43.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计40419.02万元。与2022年度相比，增加7607.92万元，增长23.19%，主要原因是：由于体制上划，职业年金清算，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出39652.00万元，占本年支出合计的79.24%。与2022年度相比，增加7610.20万元，增长23.75%，主要原因是由于体制上划，职业年金清算，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）39052.00万元，占98.49%；科学技术支出（类）600.00万元，占1.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21664.26万元，支出决算为39652.00万元，完成年初预算的183.03%。其中:
1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为21064.26万元，支出决算为39052.00万元，完成年初预算的185.39%。决算数大于预算数的主要原因是：由于体制上划，职业年金清算未纳入预算。
2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行项目经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23435.12万元，其中：
（一）人员经费22058.12万元，主要包括：基本工资4374.14万元，津贴补贴822.63万元，奖金4622.62万元，绩效工资3053.47万元，社会保障缴费7188.25万元，住房公积金1514.21万元，对个人和家庭的补助482.80万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为88.33万元，支出决算为34.23万元，完成预算的38.75%；较上年减少4.04万元，下降10.55%；决算数小于预算数的主要原因：本年公务用车运行维护费主要是用非财政拨款支出。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费预算82.69万元，支出决算28.59万元，完成预算的34.57%；较上年增加0.58万元，增长2.07%；决算数小于预算数的主要原因：本年公务用车运行维护费主要是用非财政拨款支出支付公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。公务用车运行维护费28.59万元。主要用于：校车、 中巴车及维持行政后勤正常运行所需车辆的油费、过路费、车辆维护等费用。截至2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
2.公务接待费预算5.64万元，支出决算5.64万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.62万元，下降45.00%；决算数较上年减少主要原因是：贯彻中央八项规定减少公务接待。
国内接待费支出5.64万元，主要是：高校师范认证、高质量评估专家接待费、各高校工作交流接待费等。2023年国内公务接待81批次，632人次。
国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
PG电子（中国）2023年度无机关运行经费支出，主要原因是我校不属于行政或参公管理的单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3149.07万元，其中：政府采购货物支出2607.11万元、政府采购工程支出541.96万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额2308.95万元，占政府采购支出总额的73.32%，其中：授予小微企业合同金额1997.54万元，占政府采购支出总额的63.43%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：校车、 中巴车及维持行政后勤正常运行所需车辆。（单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
PG电子（中国）本年度无重点项目绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映我单位高等教育的基本支出。
十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映我单位其他科学技术支出的项目支出。
第五部分附件
附件：1.六盘水师范学项目支出绩效目标自评表
