目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）市级财政扶贫资金安排分配情况
（三）政府采购情况
（四）部门预算绩效情况
（五）国有资产占用情况
（六）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.人才培养；
2.科学研究；
3.社会服务。
（二）部门内设机构：
本部门内设处（处）室22个，二级学院13个，包括党政办公室、组织部、宣传部、教务处、学生处、人事处、对外交流与合作处、科研处、计划财务处、保卫处、招生就业指导中心、国有资产管理处、基建处、发展规划处、审计处、后勤处、纪委（监察处）、工会、团委、图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、政治与公共管理学院、数学与信息工程学院、化学与材料工程学院、生物科学与技术学院、电气工程学院、建筑艺术学院、矿业与土木工程学院、旅游与历史文化学院、体育学院、继续教育学院。
（三）预算构成情况：
本部门预算包含：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为1077个，其中事业编1077个。目前，在职职工782人，离退休职工134人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2019年，本部门总收入21，172.57万元，较上年增加1，790.06万元，主要是原一般公共预算收入增加。其中：原一般公共预算收入14，445.94万元，较上年增加1，710.08万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入4，122万元，较上年增加531万元；上年结转收入2，604.63万元，较上年减少451.02万元。
2.支出情况。2019年，本部门总支出21，172.57万元，较上年增加1，790.06万元，主要是教育支出增加。其中：教育支出20，972.57万元，较上年增加1590.06万元；自然资源海洋气象等支出200万元，较上年增加200万。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2019年，本部门总收入21，172.57万元，较上年增加1，790.06万元，主要是原一般公共预算收入增加。分来源类别看：上年结转收入2，604.63万元、原一般公共预算收入14，445.94万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入4，122万元、。分支出科目看：教育支出20972.57万元，较上年增加1590.06万元；自然资源海洋气象等支出200万元，较上年增加200万。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2019年，本部门总支出21，172.57万元，较上年增加1，790.06万元，主要是教育支出增加。分支出类型看：基本支出13，446.24万元、项目支出7，726.33万元。分支出科目看：教育支出20972.57万元，较上年增加1590.06万元；自然资源海洋气象等支出200万元，较上年增加200万。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入16，407.75万元，较上年减少2，974.76万元，主要原预算外转一般公共预算管理资金收入和上年结转收入减少。其中：原一般公共预算收入14，445.94万元，较上年增加1，710.08万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入40万元，较上年减少3，551万元（19年学费收入4082万元未包含内）；上年结转收入1，921.81万元，较上年减少1，133.84万元。
2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出16，407.75万元，较上年减少2，974.76万元，主要原因是教育支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出为16，407.75万元。分支出科目看：教育支出16，207.75万元，较上年减少3，174.76万元；自然资源海洋气象等支出200万元，较上年增加200万。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）14，485.94万元，较上年减少1，840.92万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出13，445.94万元、项目支出1，040万元。分支出科目看：教育支出14，485.94万元，较上年减少1，840.92万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）13，445.94万元，较上年增加1，710.08万元，主要是对事业单位经常性补助增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助13，124.19万元、对个人和家庭的补助321.75万元。。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出11，954.19万元、商品和服务支出1，170万元、对个人和家庭的补助321.75万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量15辆（车牌号：车牌号：贵B19889、贵B92056、贵B19740、贵B96028、贵B91029、贵BF8399、贵B93777、贵BL9207、贵BL6102、贵B98987、贵BT5469、贵B19998、贵BGY263、贵BGW937、贵BGY279），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元；公务用车运行维护费预算0万元（公务用车运行维护费含在其他支出中未单独安排）。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算30万元，较上年增加30万元，主要是18年未单独安排公务接待经费。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，本单位无该项经费，与2018年相比无变化。
综上，2019年本部门“三公”经费预算30万元，较上年增加30万元，主要是公务接待费增加。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2019年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2019年，本部门安排机关运行费预算1，159.28万元。其中：办公费179.28万元、印刷费40万元、邮电费50万元、差旅费100万元、维修（护）费40万元、水费150万元、电费150万元、取暖费80万元、其他费用370万元。
（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。
2019年，本部门未安排财政扶贫资金。
（三）政府采购情况。
2019年，本部门安排政府采购预算1，475万元，均为18年中央支持地方高校改革发展资金，该项目总投资1，475万元，其中871万元用于老校区改造，604万元用于实验室建设、多媒体购置及图书购置等，预计2019年12月完成.
（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。
2019年，本部门共有预算项目3个，项目名称分别是高层次人才经费和一流学科建设、还本付息、学校运转及发展经费。
（五）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车15辆，账面价值497.36万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2019年，本部门实有办公用房面积53，822.46平方米，账面价值5，026.66万元
3.大型设备占用情况。2019年，本部门实有大型设备17台（套），账面价值1，206.64万元，目前，由本部门自用。
4.其他国有资产占用情况。2019年，本单位无相关情况。
（六）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
