贵州省PG电子（中国）
2017年度部门决算及三公经费决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省PG电子（中国）概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 贵州省PG电子（中国）2017年度部门决算表（见表）
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 贵州省PG电子（中国）2017年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、贵州省PG电子（中国）概况
PG电子（中国）是“省市共建、以市为主”的全日制普通本科院校，学校占地面积1310亩，建筑面积
（一）主要职能
人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新。
（二）机构设置及部门决算单位构成
学校内设处室22个，二级学院13个，包括党政办公室、组织部、宣传部、教务处、学生处、人事处、对外交流与合作处、科研处、计划财务处、保卫处、招生就业指导中心、国有资产管理处、基建处、发展规划处、审计处、后勤处、纪委（监察处）、工会、团委、图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、政治与公共管理学院、数学与信息工程学院、化学与材料工程学院、生物科学与技术学院、电气工程学院、建筑艺术学院、矿业与土木工程学院、旅游与历史文化学院、体育学院、继续教育学院。
（三）决算构成情况：
本部门决算包含：本部门决算只含本级决算，无下属单位决算。
二、贵州省PG电子（中国）2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省PG电子（中国）2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省PG电子（中国）2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省PG电子（中国）2017年度收支决算总计25,864.68万元，与2016年相比，增加5,974万元，增长30.03%。变动的主要原因是：职工人数增加、学生人数增加；精准扶贫资金增加1293.15万元；其他技术研究与开发支出安排的还本付息资金3705万元。
（二）贵州省PG电子（中国）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计23,752.97万元，其中：财政拨款收入22,761.4万元，占95.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入991.57万元，占4.17%。
（三）贵州省PG电子（中国）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计22,758.63万元，其中：基本支出14,788.94万元，占64.98%；项目支出7,969.69万元，占35.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省PG电子（中国）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省PG电子（中国）2017年度财政拨款收入决算总计24,729.21万元。与2016年相比，增加8,110.53万元，增长48.8%。变动的主要原因是：职工人数增加、学生人数增加；目标考核奖809.4万元；精准扶贫资金增加1293.15万元；其他技术研究与开发支出安排的还本付息资金3705万元。
（五）贵州省PG电子（中国）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省PG电子（中国）2017年度一般公共预算财政拨款支出21,673.55万元，占本年支出合计的95.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,038.03万元，增长48.09%。变动的主要原因是：职工人数增加、学生人数增加；精准扶贫资金增加1293.15万元；其他技术研究与开发支出安排的还本付息资金3705万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省PG电子（中国）2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出17968.55万元，占82.91%；科学技术支出（类）支出3705万元，占17.09%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省PG电子（中国）2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为14684.57万元，支出决算为21673.55万元，完成当年预算的147.59%。决算数大于预算数的主要原因是：职工人数增加、学生人数增加；精准扶贫资金增加1293.15万元；其他技术研究与开发支出安排的还本付息资金3705万元。其中：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。当年预算为15678.88 万元，支出决算为17898.67万元，完成当年预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是：职工人数增加、学生人数增加；精准扶贫资金增加1293.15万元。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.3万元，完成当年预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是：拔回人文社科资金项目3.3万元。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）当年预算为0万元，支出决算为43.38万元，完成当年预算的143.38 %。决算数大于预算数的主要原因是其他教育附加安排学生助学金43.38万元。
（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）当年预算为0万元，支出决算为23.2万元，完成当年预算的123.2 %。决算数大于预算数的主要原因是教育厅拔回校长杯乒乓球赛经费及赴台学生资助。
（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）当年预算为0万元，支出决算为3705万元，完成当年预算的3805 %。决算数大于预算数的主要原因是财政安排还本付息资金3705万元。
（六）贵州省PG电子（中国）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省PG电子（中国）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14,170.66万元，其中：人员经费12,651.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,518.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省PG电子（中国）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算140.16万元，，比上年减少7.12万元，降低4.83%，减少原因是：贯彻八项规定，减少不必要的接待、加强车辆管理。其中，因公出国（境）费支出28.03万元，占20%，比上年增加0.86万元，增加3.17%，增加原因是：出国人次增加；公务用车购置及运行维护费支出88.32万元，占63.01%，比上年减少7.02万元，降低7.36%，减少原因是：加强车辆管理，减少费用开支；公务接待费支出23.81万元，占16.99%，比上年减少0.96万元，降低3.88%，减少原因是：贯彻八项规定，减少不必要的接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出28.03万元。贵州省PG电子（中国）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计15人次。开支内容包括：：郁钟铭等5人赴俄罗斯、蒋承云等10人赴台湾交流考察费用。
（2）公务用车购置及运行维护费88.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费88.32万元。主要用于：主要用于车辆维修、燃油费、保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
（3）公务接待费23.81万元。具体是：接待讲学专家、上级部门、省内高校交流等。国内公务接待支出23.81万元，主要是：接待讲学专家、上级部门、省内高校交流等。贵州省PG电子（中国）2017年国内公务接待156批次，2,356人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省PG电子（中国）2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省PG电子（中国）机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额6168.96万元，其中：政府采购货物支出6168.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额6168.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）我校积极开展预算绩效管理工作，不断进行深入的研究和探索，加强项目资金管理，严格按程序开展工作，根据审计结果进行招投标，严格规范资金使用，提高资金使用效率，规范各项活动行为，使预算从编制到执行都有一种较强的机制来约束和维持。
（2）实施绩效预算，合理配置学校资源进一步优化支出结构，关注资金支出的效果，把绩效评价的结果作为预算编制的重要依据在预算中融入了成本核算的理念，从制度上强化学校内控机制。增强预算资源分配与各部门绩效之间的联系，从而提高资金支出的科学性、规范性。在预算绩效管理工作中取得一定成效
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指为保障PG电子（中国）正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指PG电子（中国）人文社科资金项目支出。
（十九）教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：指PG电子（中国）其他教育附加安排的学生助学金。
（二十）指教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：指PG电子（中国）校长杯乒乓球赛、赴台学生补助专项资金。
（二十一）科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指PG电子（中国）还本付息项目支出。
表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省PG电子（中国） 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 22,761.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 19,053.63 |
| 六、其他收入 | 6 | 991.57 | 六、科学技术支出 | 34 | 3,705.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 23,752.97 | 本年支出合计 | 52 | 22,758.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,111.71 | 年末结转和结余 | 54 | 3,106.05 |
| | 27 | | | 55 | |
| 合计 | 28 | 25,864.68 | 合计 | 56 | 25,864.68 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省PG电子（中国） 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 23,752.97 | 22,761.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.57 | |||
| 205 | 教育支出 | 20,047.97 | 19,056.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.57 | ||
| 20502 | 普通教育 | 19,981.39 | 18,989.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.57 | ||
| 2050205 | 高等教育 | 19,968.09 | 18,976.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.57 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 43.38 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.38 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 3,705.00 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 3,705.00 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,705.00 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| | | | | | | | | | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省PG电子（中国） 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 22,758.63 | 14,788.94 | 7,969.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 19,053.63 | 14,788.94 | 4,264.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 18,987.05 | 14,722.36 | 4,264.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050205 | 高等教育 | 18,983.75 | 14,722.36 | 4,261.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 43.38 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.38 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 3,705.00 | 0.00 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 3,705.00 | 0.00 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,705.00 | 0.00 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| | | | | | | | | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省PG电子（中国） 金额金额单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,761.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 17,968.55 | 17,968.55 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 3,705.00 | 3,705.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 22,761.40 | 本年支出合计 | 53 | 21,673.55 | 21,673.55 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,967.81 | 年末结转和结余 | 54 | 3,055.66 | 3,055.66 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,967.81 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 合计 | 29 | 24,729.21 | 合计 | 58 | 24,729.21 | 24,729.21 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省PG电子（中国） 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 21,673.55 | 14,170.66 | 7,502.89 | |||
| 205 | 教育支出 | 17,968.55 | 14,170.66 | 3,797.89 | ||
| 20502 | 普通教育 | 17,901.97 | 14,104.08 | 3,797.89 | ||
| 2050205 | 高等教育 | 17,898.67 | 14,104.08 | 3,794.59 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 43.38 | 43.38 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.38 | 43.38 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 3,705.00 | 0.00 | 3,705.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 3,705.00 | 0.00 | 3,705.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,705.00 | 0.00 | 3,705.00 | ||
| | | | | | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | ||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：贵州省PG电子（中国） 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,579.23 | 302 | 商品和服务支出 | 1,355.48 | 310 | 其他资本性支出 | 163.48 |
| 30101 | 基本工资 | 2,672.68 | 30201 | 办公费 | 175.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 331.41 | 30202 | 印刷费 | 38.94 | 31002 | 办公设备购置 | 116.89 |
| 30103 | 奖金 | 2,594.37 | 30203 | 咨询费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | 11.40 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 535.20 | 30204 | 手续费 | 0.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 124.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,173.84 | 30206 | 电费 | 107.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 35.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 985.06 | 30207 | 邮电费 | 57.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 56.65 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 286.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,072.48 | 30211 | 差旅费 | 132.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 28.03 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 320.62 | 30213 | 维修(护)费 | 15.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.47 | 30215 | 会议费 | 13.18 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.06 | 30216 | 培训费 | 89.43 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 23.81 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 144.74 | 30218 | 专用材料费 | 98.37 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 641.19 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 32.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 114.75 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 588.59 | 30227 | 委托业务费 | 33.08 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 98.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 58.40 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 88.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 320.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | 12,651.71 | 公用经费合计 | 1,518.95 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省PG电子（中国） 金额单位：万元 | |||||
| 项目内容 | 2016年决算数 | 2017年决算数 | 2017年比2016年变动额 | 2017年比2016年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 147.27 | 140.16 | -7.12 | -4.83 | 贯彻八项规定，减少不必要的接待、加强车辆管理 |
| 1.因公出国（境）费 | 27.17 | 28.03 | 0.86 | 3.17 | 加强对外交流，学习考察人数增加 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 95.34 | 88.32 | -7.02 | -7.36 | 加强车辆管理，减少费用开支 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 95.34 | 88.32 | -7.02 | -7.36 | 加强车辆管理，减少费用开支 |
| 3.公务接待费 | 24.77 | 23.81 | -0.96 | -3.88 | 贯彻八项规定，减少不必要的接待 |
| （1）国内接待费 | 24.77 | 23.81 | -0.96 | -3.88 | 贯彻八项规定，减少不必要的接待，严控费用 |
| 其中：外事接待费 | 0.61 | 0.73 | 0.12 | 19.13 | 对外交流学习人次增加 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 7 | 15 | 8 | 114.29 | 加强对外交流，学习考察人数增加 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 17 | 16 | -1 | -5.88 | 报费车辆一辆 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 168 | 156 | -12 | -7.14 | 贯彻八项规定，减少不必要的接待 |
| 其中：外事接待批次（个） | 13 | 13 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 2,000 | 2,356 | 356 | 17.80 | 对外交流学习增加 |
| 其中：外事接待人次（人） | 32 | 50 | 18 | 56.25 | 对外交流学习人次增加 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省PG电子（中国） 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | | | | | | | |||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
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| | | | | | | | | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | | | | ||||||
| 本年度无政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||||